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      HACCP范本-包裝物料驗收程序

      HACCP范本-包裝物料驗收程序

      1.目的

         為使物料進貨檢驗工作及時、準確、規范地進行,特制訂本規范。

      2.適用范圍

          物料進貨檢驗

      3.職責

      3.1.質監員

      3.1.1.對進貨物料進行抽樣檢驗,并對物料質量進行判定。

      3.1.2.負責物料進貨質量異常信息的反饋,并督導供應商對異常進行改善。

      3.1.3.對現場反饋的物料狀況負責跟進處理。

      3.2.倉管員

      核對《送料單》上物料的品名、規格是否與訂單一致,對經物料質檢員判定合格或特采的物料進行點數、收貨、標識,對退的物料安排送貨員退貨。

      3.3.質監部主任

      3.3.1.對物料質檢員判定為不合格物料作出處理建議。

      3.3.2.對與供應商有爭議的判定,負責與供應商進行協商和確認,對質量有異常的物料督促供應商按要求進行改善

      3.3.3.對現場反饋的異常物料負責跟進處理。

      3.4.主管廠長

      對質監部關于不合格物料的處理建議作出裁決。

      4.內容

      4.1.物料到貨后倉管員先對送貨員提供的《送貨單》進行核對,核對無誤后由倉管員負責通知物料質監員進行驗收。

      4.2.質監員接到通知后依據《包裝物驗收標準》對送貨物料進行抽樣檢查。并填寫《進料檢驗日報表》,檢查時必須客觀公正,并本著先到先驗的原則進行。

      4.3.對經檢驗判定為合格的物料,通知倉管員安排卸貨及點收;對檢驗不合格的物料,物料質監員應填寫《供料品質反饋處理單》,注明不合格的原因,項目及不良比率,報質監部主任作出處理。同時通知倉管員暫緩收貨,等候物料處理結果。

      4.4.《供料品質反饋處理單》經主管廠長核準后,由物料質檢員將《物料品質反饋處理單》(一式四份),由財務核對后,分別交倉管員、供應商和存底。倉管員按《供料品質反饋處理單》上面廠長裁定的處理意見安排收貨或退貨。

      4.5.對檢驗不合格而特采收貨的物料,倉管員應作明確標識,標識應注明不合格的原因,項目和不合格的比率,以方便使用時進行跟蹤和控制。

      4.6.對因生產急需而來不及檢驗的物料依〈〈緊急放行控制程序〉〉的相關要求進行。

      4.7.物料檢驗結束,質監員應在〈〈送貨單〉〉上簽字確認,并每天將〈〈物料檢驗日報表〉〉交質監督部主任核準,同時將當天的全部〈〈供料品質反饋處理單〉〉交質監部備案。

      4.8.對現場反饋的物料使用異常狀況,物料質監員應進行跟蹤、分析、處理,并報主管和反饋給供應商,督促供應商按要求進行改善,同時視情況對該批物料進行重新進行扣款處理,以補償生產過程造成的損失。

      5.相關文件和表單

      5.1.《包裝物驗收標準

      5.2.《緊急放行控制程序》

      5.3.《物料檢驗日報表》

      5.4.《供料品質反饋處理單》

      5.5.《送貨單》


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