1．目的

   為使物料進貨檢驗工作及時、準確、規范地進行，特制訂本規范。

2．適用范圍

    物料進貨檢驗

3．職責

3.1.質監員

3.1.1.對進貨物料進行抽樣檢驗，并對物料質量進行判定。

3.1.2.負責物料進貨質量異常信息的反饋，并督導供應商對異常進行改善。

3.1.3.對現場反饋的物料狀況負責跟進處理。

3.2.倉管員

核對《送料單》上物料的品名、規格是否與訂單一致，對經物料質檢員判定合格或特采的物料進行點數、收貨、標識，對退的物料安排送貨員退貨。

3.3.質監部主任

3.3.1.對物料質檢員判定為不合格物料作出處理建議。

3.3.2.對與供應商有爭議的判定，負責與供應商進行協商和確認，對質量有異常的物料督促供應商按要求進行改善

3.3.3.對現場反饋的異常物料負責跟進處理。

3.4.主管廠長

對質監部關于不合格物料的處理建議作出裁決。

4．內容

4.1.物料到貨后倉管員先對送貨員提供的《送貨單》進行核對，核對無誤后由倉管員負責通知物料質監員進行驗收。

4.2.質監員接到通知后依據《包裝物驗收標準》對送貨物料進行抽樣檢查。并填寫《進料檢驗日報表》，檢查時必須客觀公正，并本著先到先驗的原則進行。

4.3.對經檢驗判定為合格的物料，通知倉管員安排卸貨及點收；對檢驗不合格的物料，物料質監員應填寫《供料品質反饋處理單》，注明不合格的原因，項目及不良比率，報質監部主任作出處理。同時通知倉管員暫緩收貨，等候物料處理結果。

4.4.《供料品質反饋處理單》經主管廠長核準后，由物料質檢員將《物料品質反饋處理單》（一式四份），由財務核對后，分別交倉管員、供應商和存底。倉管員按《供料品質反饋處理單》上面廠長裁定的處理意見安排收貨或退貨。

4.5.對檢驗不合格而特采收貨的物料，倉管員應作明確標識，標識應注明不合格的原因，項目和不合格的比率，以方便使用時進行跟蹤和控制。

4.6.對因生產急需而來不及檢驗的物料依〈〈緊急放行控制程序〉〉的相關要求進行。

4.7.物料檢驗結束，質監員應在〈〈送貨單〉〉上簽字確認，并每天將〈〈物料檢驗日報表〉〉交質監督部主任核準，同時將當天的全部〈〈供料品質反饋處理單〉〉交質監部備案。

4.8.對現場反饋的物料使用異常狀況，物料質監員應進行跟蹤、分析、處理，并報主管和反饋給供應商，督促供應商按要求進行改善，同時視情況對該批物料進行重新進行扣款處理，以補償生產過程造成的損失。

5.相關文件和表單

5.1.《包裝物驗收標準》

5.2.《緊急放行控制程序》

5.3.《物料檢驗日報表》

5.4.《供料品質反饋處理單》

5.5.《送貨單》